Декларация по НДС

[kara]

Извините за вопрос , если выявлена ошибка в декларации по ндс за январь ( ндс дебетовый ) -сдаю корректировочный за январь , а также за все остальные месяцы т.к. поменялось Дт с-до зачетного ндс ????

[ttv]

Вот это и есть самый Главный вопрос!
Переходящий НДС - изменится!
Я бы не пересдавала, хотя точно не уверена в каком поле "Грабли лежат"

[Галина]

kara мне в НИ сказали, что надо все!!! последующие тоже менять.

[kara]

честно говоря
конечно лучше 1. пересдать тот отчет где была ошибка ,
и если нет выхода в КТ ндс
изменить с-до в текущем отчете с бух справкой .
НО ....( боюсь смогу получить штраф за остальные отчеты т.к. нет соответствия с-до )

[ttv]

Гигантских размеров клубок, придётся некоторым разматывать!

[kara]

и еще если можно
в приложении к декларации надо просто удалить одну строчку ( не наша накладная )
пересдавать полностью приложение или можно как-то иначе ??

[ttv]

пересдавайте полностью.

[Наталица]

kara

по первому вопросу - после сдачи измененного отчета пересдаете все декларации, в которых сальдо ДТ нарастающее до последнего КТ сальдо. Проверено и сдано уже))

по второму вопросу ответ Фисксерв был такой:
- если меняется содержание строки - ошибочные фиск.код, серия и номер, сумма, сумма НДС -МЕНЯЕТСЯ СОДЕРЖИМОЕ СТРОКИ И СДАЕТСЯ ТОЛЬКО ЭТА СТРОКА с указанием номера ее в предыдущем сданном приложении;
- если строка вообще удаляется - тогда сдается приложение полностью с сдвиганием номеров НН после удаленной строки.

[natgeoliubiteli]

Коллеги, у меня смешная проблема. За 5 лет переходящее сальдо по НДС в декларации (у меня экспорт, потому к зачёту в последующем периоде всё время) из-за округлений отличается со счётом 225 на 3 лея (на 2,70 если быть точной). Это надо как-то корректировать? Или не такие деньги чтоб вообще морочиться? Декларацию подаю без копеек. Соответственно и собралось.

[Anjel]

Я на такие мелочи не заморачиваюсь. Еще через 5 лет сальдо у вас может перетечь в обратную сторону, и все будет хокей!

[natgeoliubiteli]

Да мелочи-то разные. Не хочется чтобы все декларации посчитали неверными, и из-за трёх лей штраф начислили. Надеюсь до такого маразма у нас не опускаются

[kara]

была сегодня в чеканской налоговой по вопросу пересдачи декларации по НДС
Письмо об аннулировании предыдущего отчета не взяли в связи с последними изменениями.
Но гложат меня сомнения ( что НИ все правильно аннулирует ) никаких бумажных доказательств нет .

[Nadine]

Buna ziua!
Ajutati-ma Va rog!

A) N-am declarat in Declaratia privind TVA si Anexa TVA pentru februarie o factura fiscala de la procurari. Am indicat-o in ajustari in declaratia privind TVA pe martie si in anexa TVA pe martie. Nu sunt sigura ca am facut corect. Poate e nevoie de a le anula pe februarie si de a prezenta alta declaratie si alta anexa pe februarie si altele pe martie (am la plata in ambele luni).

B) Referitor la carnete de munca. Am cumparat in martie carnete de munca. TVA nu am luat in cont, dar am uitat sa declar factura fiscala in anexaTVA pentru martie. Ce sa fac?
1. Sa anulez toata anexa privind TVA pe martie si sa prezint alta?
2. Sa prezint inca o anexa pe TVA pentru martie cu indicarea urmatorului numar de rind dupa ultimul din precedent?

Nadine
Новичок

Сообщений: 28
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 10:22
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

[svetuta]

Nadine, dvs. intentionat dublati mesajele ?

[Наталица]

В) Можно не аннулировать приложение, а сдать корректировку приложения с добавочной строчкой, номер ее будет следующим после последней записи в предыдущем приложении по НДС. Т.е в приложении за март пишете кол-во НН вверху больше на 1 шт., а в таблице просто пишете одну строчку со следующим номером.