НДС

[AFEX]

т.е. с даты вступления в силу регистрации

[polinana]

немного запуталась помогите. Мы не плательщики НДС. Купили товар по НН, сейчас его продаем с наценкой 5%. Необходимо к общей сумме покупки, включая НДС прибавить 5 %?
Дт 217,1 Кт 521 1000 лей (включает НДС)
Дт 221 Кт 6112 1050 лей

[svetuta]

Необходимо к общей сумме покупки, включая НДС прибавить 5 %

da, mojno i bolise

[kara]

Вопрос по НДС
на производственном предприятии выявлены сверхнормативные потери.
произведен акт списания . Ндс по сумме превышения не имею право брать в зачет , в связи с этим вопрос
в декларации по НДС я показываю корректировку по покупкам ? или уменьшаю дебетовое сальдо с пояснительной запиской

[diancic82]

Kara Проводка будет Дт 713 Кт 534.2, а в Декларации по НДС как корректировка по покупкам, мое мнение такое.

[kara]

в принципе согласна , единственное когда в конце года делать свод по ндс
составить пояснительную , чтобы по отчетам и главной книгой не было расхождении
по кт 534,2

[Галина]

По покупкам. Дт 534,2 Кт 826 с минусом Дт 713,4 Кт 826 эта же сумма с плюсом. Или как Afex делает Дт 534,2 Кт 713,4 с минусом ( но у меня в этом случае она не попадает в 5-с в программе 1-с)

[kara]

Галина Ваш вариант лучше только 826 -? в 1-с у меня не идет
и конечно наша налоговая каждую корректировку в декларации рассматривает
дополнительным вызовом к себе......

[kara]

хотя деваться некуда !

[Галина]

Если нет- поставьте любой 8 кл. А кто Вам сказал, что эту сумму надо в 16 гр. декларации, я- 13 уменьшаю.

[diancic82]

Kara это вечный вопрос, я не понимаю почему всегда Кт 534.2 должен соответствовать с НДС по продажам в Декларации. И по поводу корректировок тоже вечный вопрос, но что делать .

[kara]

замечательно , тогда только в журнале покупок сделать пометку о причинах
снятия ндс и приложить для себя акт
спасибо !!!

[kara]

по поводу кт 534,2 отвечаю пережила не одну проверку ,
взяла на заметку у проверяющих
сводные таблицы по году по налогам делаю как при проверках
все расхождения ( по каким либо причинам рассказываю в пояснительной , чтобы потом
быстро могла объяснить откуда они возникают )
а по ндс это самый замечательный вопрос если кт 534,2 ндс не идет
то у них сразу есть замечательные предположения по сокрытию ндс .
вот так....

[Valentuna]

Добрый день! фирма обеспечивала работников обедами. Поставщик выписывал налоговую накладную. Я НДС в зачет не брала, по полной стоимости с НДС добавляла к зарплате работников,как материальную помощь, начисляла подох налог, соцфонд 23% и 6%. Сейчас мы поменяли поставщика. Он не плательщик НДС. У меня возник вопрос - не должна ли я при отпуске обедов начислять НДС на эту сумму?

[Valentuna]

Фирма-плательщик НДС. На валютный счет поступает сумма в валюте. Начисляется ли НДС.