Налоговый форум Молдовы

Доброго дня всем!Вопрос: имеют ли право работники предприятия вносить в кассу предприятия деньги по личным телефонным переговорам (например за границу) со служебного телефона (по распечаткам Молдтелекома- все видно как на ладошке )?. Я думаю, что многие сталкивались с такой проблемой, очень интересно ваше мнение и как Вы поступайте в аналогичных ситуациях?!

Я думаю лучше удерживать с зарплаты.

Да, но сначала вы эту сумму, вместе с НДС синимаете с затрат и зачета НДС, а потом как возмещение

asotel писал(а):Да, но сначала вы эту сумму, вместе с НДС синимаете с затрат и зачета НДС, а потом как возмещение

Это все понятно, а почему нельзя через кассу с отнесением на доходы (как компенсируемые расходы)

Может я ошибаюсь, поправьте, но мое мнение такое.Если работник возмещает свои личные расходы предприятию, значит он не получает доход.Значит нет смысла его присоединять к з/пл и облагать налогами.В данном случае - это как рефактурированная поставка.

Natalia Cio
я думаю имелось ввиду доходы предприятия а не сотрудника
т.е.
есть НН от Молдтелеком
дт 713 кт 521
дт 5342 кт 521
часть расходов компенсирует сотрудник
выписывается НН сотруднику (рефактурирование)
дт 227/229 кт 612
дт 227/229 кт 5342

может можно и проще, но мы так делаем

Ну я просто была не согласна с мнением Севы, с вариантом Sevi и Svetuti согласна.+1

Vera писал(а):

asotel писал(а):Да, но сначала вы эту сумму, вместе с НДС синимаете с затрат и зачета НДС, а потом как возмещение

Это все понятно, а почему нельзя через кассу с отнесением на доходы (как компенсируемые расходы)

А где я написал, что нельзя?
конечно же можно хоть из зарплаты, хоть внесением в кассу. НО эти суммы не считаются поставками.
А проводки как писала svetuta

Всем большое спасибо, конечно я имела ввиду доходы предприятия а не сотрудника, и еще хотела поблагодарить за создание такого замечательного форума, ведь иногда так нужен профессиональный совет, а иногда и подтверждения в своей правоте, как говорится :"одна голова хорошо, а если их много еще лучше"! СПАСИБО!

Добрый день!
Сложилась следующая ситуация.
Есть необходимость пропустить оплату медицинских услуг частной клиники через фирму.
Фирма перечислила данной клинике за лечение своего сотрудника и получила накладную (бывшую ТТН).
Какие варианту есть по отражению данной накладной в учете?
Хотим оформить материальную помощь данному сотруднику и закрыть взаимозачетом суммы долга перед сотрудником и клиникой:

Возможны ли проводки следующего плата:
1. Начисление об-в перед сотрудником по мат. помощи:
Дт 713 Кт 531- 3550
2. Удержание подоходного налога (18%):
Дт 531 Кт 534.7 - 639
3. Начислены об-ва перед клиникой согласно ТТН:
Дт 227.5 Кт 539.3 - 2500
4. Зачет об-в согласно договору между сотрудником и работодателем (кстати, это должен быть к-то отдельный, особый договор?):
Дт 531 Кт 227.5 - 2500
5. Выплата оставшейся суммы долга сотруднику:
Дт 531 Кт 241 - 411

У кого какие мысли по данному вопросу?