Налоговые накладные

[Tiana]

Мы выписываем раз в день на общую суму проданного товара физикам Бон де касэ (внутренний док-т), печатаем его из 1С, выглядит, аки н/н, только на обычной бумаге, с номерами чеков, на основании этого и товар списывается, в регистр продаж попадет, без нумерации, подшивается туда же.

[svetuta]

зачем физикам выписывать ТТН или НН, разве что они сами попросят - тогда выписывайте, у нас кассовый апарат через 1С работает, так мы физикам делаем в програме накладную на отгрузку, на руки вадаем чек, проводки делаются как обычно - в чем же вопрос?

[AFEX]

в том что по одной аперации выдаете 2 документа

[Анфиска]

rich
у меня 2 фирмы 1 плательщик вторая нет...
я наверно неправильно немного задала вопрос свой...просто я искренне до сих пор верила что отписывать товар и закрывать по б/у надо строго на основании документов строгой отчётности...

у меня кассовый аппарат не соединён с 1-с...
вот пришёл человек, я ему выбиваю чек допустим на 250 лей....
беру этот чек, сажусь с ним за комп и должна каким то документом отразить продажу товара, как 611 так и 711, и 217 тоже...
ну или хотябы в конце дня это сделать...
если документ не строгой отчётности , то получается я могу сегодня 1 документ написать-включить туда проданный товар, а завтра подумав-подумав, взяла и вместо этого документа написала на таком же произвольном бланке опять внутреннии документ уже с другим товаром, главное чтобы на ту же сумму...
отличная прореха в учёте чтобы играться с перемищением товара как тебе выгодно....

[svetuta]

на чеке ведь есть наименование, кол-во, цена товара...
или, по крайне мере - должны быть...

[oxoleg]

Анфиска
У меня похожая ситуация,пробиваю через кассовый аппарат сумму на проданный товар физику,а для того чтобы начислить НДС в 1С я делаю по этому товару в программе расходную налоговую накладную со всеми вытекающими проводками,номер проставляю свой.допустим привязывая его к числу даты продажи и все эти накладные за нал попадают в регистр продаж
Спрашивала у консультантов из налоговой Чентру-сказали,что все ОК

[Анфиска]

на чеке то есть....
но допустим у кого тысячи названий товаров разрешается группировать идентичный товар в кассовом аппарате, под названием одной группы, вот и получается можно играться внутри этой самой группы...
выбила допустим -ручка шариковая, а этих ручек внутри группы штук 10 а то и больше разных...
конечно когда кассовый аппарат соединён с 1 с, да ещё и есть пробиваешь по штрихкоду-ляпота, но не у всех такие чудеса имеются...
иногда лучше сразу отразить где то а то к концу дня совсем заблудишься что продалось...

[Анфиска]

просто мой основной вопрос и заключался в том, что я думала что отражать можно только на основании документов строгой отчётности , в перечне документов строгой отчётности чека я не увидела....поэтому и возник вопрос

[oxoleg]

Анфиска
тогда Вам к программистам-пусть привяжут кассовый аппарат к программе, а по поводу отражения в 1с и мнения налоговой уже писала

[Svetic]

тогда Вам к программистам-пусть привяжут кассовый аппарат к программе

, для бухгалтеров хорошо работы меньше, для директоров плохо, дохода соответственно!

[Наталица]

Анфиска
там где я работала вопрос решился так: кассовый аппарат был подключен к компу и 1С, документ на розничную продажу формировался в программе, ну типа, как в супермаркете - вы набираете код товара, кол-во, и так, пока не сделаете документ на продажу. Далее, документ сохраняется, и из этого документа печатается чек, на котором есть все наименования, даже с нашими кодами, кол-во, цена, сумма, все как положено. Нет нужды потом что-то набивать в программе, все делается одновременно. Сохраняются контрольные ленты, на которых все видно - что и когда продавалось. У Вас можно менять продажи в программе потому, что нет наименований в чеке (что , кстати, обязательно). За это и штрафануть могут...

Svetic, если продажа идет из магазина, и таких магазинов несколько, нужно, чтобы не было возможности у продавца махинировать, в таком случае очень удобна такая привязка.

[Svetic]

Наталица для продавца согласна!

[мелиса]

Всем доброго дня!Такая ситуация-НН за декабрь 2008 года получена в ноябре 2009,как быть с НДС,право на зачет я потеряла?Как правильно отразить операцию в учете,бросить на 331? Благодарю заранее за ответы!

[мелиса]

И ещё-отражается эта НН в Приложении к Декларации?

[Bagira]

а зачем вы ее приняли??? я такие не принимаю и пусть поставщик делает что угодно сней