Подоходный налог с мелких - 3% (или 12%?)

[Галина]

Условие в договоре:1 целый период-июнь-сентябрь, в случае неисполнения договора хотя бы 1 день, договор расторгается, акты никто не подпишет, пока срок не закончится, т.е 30 сентября.

[Галина]

то занизите себе доход еще больше

.
Я просто не считаю, что должна НДС платить.

[Anjel]

Если такой договор - что делать . Значит будет одна Накладная на всю услугу. Тогда вы станете плательщиком уже в октябре (превышения уже не будет из-за решающих 45 тысяч) и не заплатите с этой сделки НДС.

[Галина]

Тут как раз-то тоже проблема. У нас в августе будет напр.580 тыс(до конца августа еще 3 недели), ГНИ не посчитает, так как Вы: по 15 тыс. за июль и август и не приплюсует к 580?

[Anjel]

Ну как раз нормально получается. В августе у вас 580, в сентябре уже за 600. С октября вы плательщик. Сделка июль-сентябрь попадает под 3%.

[Галина]

А как же Ваш расчет?

Если в июне стали плательщиками, то 3% = 12000/12*5=5000. ТТН на 2013 год аннулировать, выписать ТТН на период с 01,01,2013 по 31,05,2013 (либо не аннулируя продублировать НН с периода плательщиков НДС, т.е. с 01,06,2013 по 31,12,2013) .Если ТТН аннулировали, то выписать НН на аренду с периода 01,06,2013 по 31,012,2013. Под 3% попадает 5000.

580 т.только по кассе будет(если больше не вылетим )+ если посчитают как Вы.(хотя я и не согласна с этим. Но боюсь,что могут приплюсовать, велика вероятность)

[Anjel]

Со своим расчетом я согласна. Просто у Вас договор кабальный. Если бы он был типовым, то Вы отписывали бы БСО ежемесячно на услуги и не имели бы проблем с расчетами.

[Галина]

Просто у Вас договор кабальный.

На тот момент-открытия фирмы- был нормальный, Ну не планировали вылететь сразу на обязаловку.Кто ж знал, что работники такие старательные попадутся. (работа сезонная)

[Anjel]

Что могу сказать еще ? Только пожелать удачи

[Люга]

Галина
Да не будет таких реальных условий,

Ну ничего себе, не будет.
У меня реально именно так.
Договор на маркетинг.
Аванс по договору. Были не плвтельщиками. Накладная по окончании договора, факт окончания выполнения услуги, т.к. очень жесткие условия, шаг влево вправо, сделка отменяется.
К концу периода стали плательщиками.
И что теперь???? Удорожать стоимость договора нельзя
Так что это все не гипотетически, а реалии.
и где ж расслабиться

[Люга]

Условие в договоре:1 целый период-июнь-сентябрь, в случае неисполнения договора хотя бы 1 день, договор расторгается, акты никто не подпишет, пока срок не закончится, т.е 30 сентября.

Вот вот, и я об том же

[ttv]

Да, я согласна. Но это вопрос не снимает.
Получен в январе аванс без НДС за услуги за год вперед, фирма с июля стала плательщиком НДС, что она должна выписывать с июля:НН (точка зрения Анжел) и начислять НДС или ТТН, так как по ст. 108 обязательства по уплате не возникает(это я так считаю).

Думаю, что НН, так как не совсем соблюдены положения статьи 108 и на момент оплаты мы не были субъектом налогообложения, согласно ст.94.

ст.108(4) Для услуг датой поставки считается дата оказания услуги, дата выписки налоговой накладной или дата осуществления полной или частичной оплаты субъекту налогообложения, в зависимости от того, что имело место ранее.

[riki-tiki-tavi]

Подскажите, Интернет магазин продает товар который берёт у поставщиков выступая посредником, можно ли считать доход от операционной деятельности только % накрутки для исчисления 3 %

[Accountant]

Подскажите, Интернет магазин продает товар который берёт у поставщиков выступая посредником, можно ли считать доход от операционной деятельности только % накрутки для исчисления 3 %

Зависит от договорных отношений.

[riki-tiki-tavi]

Зависит от договорных отношений.

А по конкретнее? с каждым поставщиком у нас есть договор