Декларация по НДС

[COLOP]

Все указываете. Все выписанные накладные.И физ лицам тоже.

[masha]

Все указываете. Все выписанные накладные.И физ лицам тоже.

Спасибо, это в случае если знаем данные физического лица, а если в конце месяца для начисления НДС и закрыть кассу отписываем часть суммы просто на частное лицо, где не указываем фискальный код, что тогда? Что указывать где фискальный код получателя?

[COLOP]

Не поняла, что значит просто на частное лицо и для закрытия кассы?

[masha]

Может не правильно выразилась, имела ввиду, суммы которые прошли по кассе на 221 сч. от лиц кому не нужны были накладные, для закрытия отписываем накладную на эту общую сумму и в графе ПОЛУЧАТЕЛЬ писала ЧАСТНО ЛИЦО, или МАГАЗИН, и уже так закрывала, где не надо было фискальный код. В этом случае эти накладные указываем в отчёте или нет?

[Kelly]

masha, не выписывайте такие накладные, а суммы закрывайте с 221 сч без накладных

[Anushka]

Здравствуйте, у нас есть налоговые накладные выписанные не резидентам с 20 %-ой ставкой ,я должна их указывать в приложение №2 , и имеем мы право выписывать не резидентам НН,в марте у меня есть 5 таких накладных,когда загружаю отчет нету фискального года и выдает ошибку .

[Solnce]

Если это не экспорт, то выписать налоговую накладную покупателю-нерезиденту Вы обязаны.
В колонке "Ф/к покупателя, получившего налоговую накладную" введите настоящий ф.к. покупателя, система выдаст ошибку-предупреждение, но декларация сохраниться и ее будет возможно подписать и отправить.

[ftshow]

Добрый день.
Графа 11.1 (авансы) может ли быть с минусом? или там указывем только полученные авансы без сторнированных?

[Semka]

или там указывем только полученные авансы без сторнированных?

[Semka]

http://lex.justice.md/index.php?action= ... &id=347965

[Qwerty]

Добрый день!! Как начисляли ндс с авансовв прошлой версии декларации TVA06? там ведь не было строки 11,1 "авансовые платежи"?

[ирина85]

Qwerty
строка 11,1 носит информативный характер,всё остальное как начисляли,так и начисляете

[Tiana]

Qwerty, так и не показывали в декларации отдельно

[Qwerty]

Т.е. теперь если деньги были перечислены в аванс но услуга еще не предоставлена, то в декларации нужно только указать сумму НДС с этого аванса или строку 1 тоже заполнить?

[ирина85]

в 11,1 вы указываете НДС со всех авансов полученных,а в стр 1 и 2 всё как и раньше