НДС с авансов

[CarolinaM]

Согласна с fux. Эту ситуацию надо вырулить, как оказание услуги со стороны заинтересованной фирмы (подрядчик), а она в свою очередь осуществляет ее (услугу) своими силами или переадресует ее субподрядчику со всеми причиндалами с его стороны. Так что вам необходимо выписать НН на эту услугу, а заинтересованной фирме в своей бух-рии отразить все проводки по реализации услуги.

Стойте я совсем запуталась - вы пишете "Эту ситуацию надо вырулить, как оказание услуги со стороны заинтересованной фирмы" а из предыдущих сообщений я поняла что это я должна придумать и прописать в соглашение Услугу кот-рую оказываю я и на которую выписываю накладную.

[svetuta]

а из предыдущих сообщений я поняла что это я должна придумать и прописать в соглашение Услугу кот-рую оказываю я и на которую выписываю накладную.

вы правельно поняли, так как вы получатель денег то вы должны найти способ, согласовав это с фирмой плательщиком, как закрыть данную сумму, чтоб всем было хорошо ..

[CarolinaM]

1) в марте когда получила аванс делаю запись в книге продаж и соответственно суммы попадают в кол 1 и 2 Декларации.
2) в апреле когда отписываю НН и полностью закрываю аванс - запись в книге продаж на те же суммы но уже с минусом.
Так?

[Fux]

В апреле в регистр продаж попадает и НН и аванс,но только аванс с минусом

[svetuta]

Так?

tak

[svetuta]

В апреле в регистр продаж попадает и НН и аванс,но только аванс с минусом

конечно

[Fux]

В апреле в регистр продаж попадает и НН и аванс,но только аванс с минусом

конечно

[Artur Morarenco]

2) в апреле когда отписываю НН и полностью закрываю аванс - запись в книге продаж на те же суммы но уже с минусом.
Так?

В апреле - в регистре продаж 2 записи:
1. НН (с +)
2. Аванс (с -)

А насчет оформления как услуги - как вам такая идея: Услуга по невступлении в конкуренцию на (определенном участке). Для этого даже специальный субсчет придумали 622.6. http://www.contabilsef.md/pageview.php?l=ru&idc=204

[svetuta]

В апреле в регистр продаж попадает и НН и аванс,но только аванс с минусом

конечно

Fux
это что

[Fux]

Fux
это что

Радость взаимопонимания

[CarolinaM]

Первый раз имею дело с авансом - думала что всё предельно просто (поступил аванс ну и хорошо - а выписала накладную и закрыла его и тогда НДС учла) а оно вот как - но зато теперь буду знать!!!

[CarolinaM]

А насчет оформления как услуги - как вам такая идея: Услуга по невступлении в конкуренцию на (определенном участке). Для этого даже специальный субсчет придумали 622.6. http://www.contabilsef.md/pageview.php?l=ru&idc=204

Да вы просто гений посмотрим что фирма скажет!

[Fux]

Ураааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ребята спасибо вам за терпение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Теперь всё ясно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ну и отлично.

[CarolinaM]

Ну и отлично.

Как я с вами согласна Fux!

[CarolinaM]

Тогда я бы сделал след проводки.
ДТ242 Кт523-24000
Дт225 Кт534.2- 4000
Запись в регистре продаж
Дт812 Кт539.3 - 20000 услуги сторонней организации по переносу киоска(получаете НН от поставщика)
Дт534.2 Кт539.3 - 4000 НДС на услуги полученные
Подрядчик для выполнения каких-либо работ может привлекать субподрядчиков
Дт 711.3(может даже лучше 711.4) Кт 812- 20000(отражение себестоимости услуг)
Дт221 Кт 611.3 (или 611.4) 20000 (доход от оказания услуг)
Дт 221.1 КТ 534.2 4000 (НДС от оказания услуг)
тут вы выписывайте накладную на 24000
Закрываете
Дт523 КТ221.1 24000
И в регистре продаж сторно аванса
Дт 534.2 Кт 225 - 4000

Если я не привлекаю другие организации для переноса киоска а делаю это своими силами то тогда исключаю из выше перечисленных проводок следующие:
Дт812 Кт539.3 - 20000 услуги сторонней организации по переносу киоска(получаете НН от поставщика)
Дт534.2 Кт539.3 - 4000 НДС на услуги полученные
Подрядчик для выполнения каких-либо работ может привлекать субподрядчиков
Дт 711.3(может даже лучше 711.4) Кт 812- 20000(отражение себестоимости услуг)
Так?