НДС с экспедиторской деятельности

[Галина]

1. Да. (Добровольную не дадут,так как у Вас экспорт услуг, а зачем им еще одна фирма, которая будет требовать возмещение)
с 01.01.2010

Т.е. если Вы занимаетесь только экспортом услуг (только экспедиторские услуги) и Вы сейчас превысили лимит регистрации, Вас не имеют право штрафовать за нерегистрацию в качестве плательщика НДС.

Т.е. как бы и обязательная не обязательна.
2. Да, не забудьте указать в декларации по НДС гр.5
3. Да, можно инвойс в произвольной форме.

[nina_123]

Нет, все таки 104 (а) - международные перевозки, нулевая ставка. А доход попадает только сумма коммисиона

Помогите пожалуйста, кто как проводит экспедиторские услуги по бух.учету:
1. Вариант
Поступление услуг
Д811 К539 -10000 лей
Отписали услуги
Д221 К611-12000 лей
Д711 К811 -10000 лей
2. Либо
Поступление Д811 К539 10000
Отписали услуги
Д221 К811-10200 лей
Д811 К611-200 лей
по Д711 ничего не проводить 0 лей
3. ??????
Я никогда ни встречалась с такой деятельностью и не могу найти информацию про экспедиторские услуги. Бухгалтер до меня использовал первый метод учета, но кажется что для экс.услуг этот вариант не подходит.

[Галина]

Из 2-ух вариантов 2 правильный на мой взгляд.
У меня было очень просто:
Дт 221 Кт 611 200
Дт 221 Кт 539 10000

А по 711 я проводила з/пл и соц.фонд и мед. какого-нибудь работника

[nina_123]

Так теперь получается что Фин.отчет не правильный и декларация VEN08. Ведь в документах прибыль за 2011 больше 600000 и не зарегистрировались как плательщики НДС. Наверняка в налоговой появится вопросы почему прибыль такая а плательщиками не стали. Я приму документы от бухгалтера(уходит в декретный) в апреле. Как вы думаете будет лучше пересдать отчеты за 2011 в апреле 2012? Или сказать чтоб она это сделала в марте(есть неделя)?

[Binaun]

Ведь в документах прибыль за 2011 больше 600000

Это только прибыль?! Какой же у вас тогда доход?! И это всё по облагаемым поставкам или вы посчитали и необлагаемые поставки тоже?
Если у вас за какие-то 12 месяцев набралось облагаемых поставок более чем на 600 тыс. - вы обязаны регистрироваться "плательщиком" НДС. Если вы работаете не только на экспорт - срочно пересдавайте отчёты, сдавайте корректировки и подавайте заявление на регистрацию: с каждым месяцем сумма пени и штрафа будет расти...

[Галина]

Я, думаю, может это весь оборот, а не прибыль!Причем вместе с чужим!!
У нас рядом были 2 транспортные фирмы:наша и не наша!(я с тем бухом дружила).Так получилось, что у нас были провеки одновременно. Тот бух выскакивает из кабинета с
И спрашивает:"-ты на доход что относишь-полную сумму или только экспедицию?" Я:"-только экспедицию." А она все относила. Тут у меня Декларации-то по НДС все не правильные. А она:нет, декларации правильные. Я несколько раз спросила, пока врубилась, что в декларации она правильно показывала, а в учете отражала всю сумму.
Ну, сделали ей устное замечание, этим и обошлось.
Так что, в балансе можно не переделывать, а в Венке я не спрашивала как она отражала.