НДС с авансов

[OXY]

но что то мне это не нравится ... Так и хочется больше заплатить))))

Договоритесь с клиентом сделать акт взаимозачета задним числом и платите больше.

[Qwerty]

Подскажите пож-ста, в октябре был перечислен аванс, в декларации не был указан аванс, ошибка обнаружилась сейчас, хотя услуга была предоставлена в октябре, но за нн пришли сейчас. хочу пересдать декларацию, ндс был к зачету, в слд месяце к оплате, теперь опять к зачету, я так кто понимаю что нужно будет доплатить ндс???

[Наталица]

Qwerty

Так аванс был или не был в октябре?
Накладная каким числом выписана?

Если был аванс в октябре и накладная выписана не октябрем, то начисляете НДС с авансов за октябрь и пересдаете декларацию за октябрь и до момента пока не появляется НДС к уплате.

[Qwerty]

аванс был в октябре,накладная выписана в феврале. в ноябре ндс к оплате, т.е я пересдаю декларацию за октябрь+ноябрь(в ноябре доплачиваю ндс) . сейчас в феврале ндс к зачету, минус еще сумма аванса, правильно я поняла??

[ttv]

221 счет в разрезе контрагентов шел с минусом в октябре. почему же тогда не начислили аванс?
Или всё же есть другая причина?
Если просто упустили этот минус, то все пересдавать и доплачивать, как Вы сами и написали.

[Qwerty]

Подскажите пожалуйста, ндс от авансов включается в строку 1 и 2 и в 1,1 2,2(информативно)?

[ttv]

Если это не сахар, то только в (1 и 2) + (11,1 - информативно)

[Qwerty]

Если это не сахар, то только в (1 и 2) + (11,1 - информативно)

а почему в 11,1? это ведь нам аванс перечислили? разве не 2.1?

[lenca]

11.1 Это и есть авансы полученные (Inclusiv plati anticipate ( in avans))

[marco]

Если это не сахар, то только в (1 и 2) + (11,1 - информативно)

а почему в 11,1? это ведь нам аванс перечислили? разве не 2.1?

по инструкции так:

4.2. В графе 1 указывается стоимость поставок товаров, услуг, облагаемых НДС по стандартной ставке, осуществленных на территории Республики Молдова, включая суммы предоплат (авансов) по этим поставкам.
4.3. В графе 2 указывается сумма НДС, исчисленная от стоимости поставок, указанных в графе 1, включая сумму НДС, исчисленную от полученных предоплат (авансов) по этим поставкам.
4.4. В графе 1.1 и 2.1 указывается стоимость поставок продукции растениеводства и садоводства собственного производства в натуральном виде и продукции животноводства собственного производства в натуральном виде, в живом и убойном весе, и по поставкам сахара из сахарной свеклы собственного производства и сумма НДС, начисленная по этим поставкам.

http://lex.justice.md/index.php?action= ... &id=345341

[Qwerty]

подскажите пожалуйста, в регистре продаж указывается вся сумма аванса полученного или только ндс??

[Karina]

Аванс не указывается в регистре продаж, он идет только информативно в 11,1.

[Qwerty]

Аванс не указывается в регистре продаж, он идет только информативно в 11,1.

я думаю, указывается, ведь мы обязаны ндс заплатить с аванса

[ttv]

Я учитываю.

[Qwerty]

Я учитываю.

т.е. указываете всю сумму аванса в регистре продаж?