Декларация по НДС

[Binaun]

поменяли документ и дали им ТТНку, но так и не анулировав НН...
мы сдали НДС в ноябре и внесли туда старую НН(которую так и не аннулировали), но компании Х не сообщили об этом.

Вы за что так над клиентом глумитесь, изверги?

[Наталица]

Buchhalter
вы же сами себе ответили:
Не облагается НДС вторичное сырье, в том числе отходы и остатки...приобретенные...лицензированными субъектами налогообложения

Т.е. если Ваши покупатели лизензированы и могут предоставить Вам копию лицензии, Вы отпускаете им без НДС по ТТН. Если нет - то НН.

[Buchhalter]

Buchhalter
вы же сами себе ответили:
Не облагается НДС вторичное сырье, в том числе отходы и остатки...приобретенные...лицензированными субъектами налогообложения

Т.е. если Ваши покупатели лизензированы и могут предоставить Вам копию лицензии, Вы отпускаете им без НДС по ТТН. Если нет - то НН.

да, я это и имел в виду. мы просо не поняли друг друга.

[Qwerty]

Подскажите пожалуйста как расчитывается пеня за недоплату НДс?

[ttv]

заплатите на 50-100 лей больше и напишите письмо о погашении пени в счёт переплаты по налогу

[Птица]

Всем добрый день.
Подскажи кто столкнулся с заполнением графы 11,1(учет авансов полученных) в новой форме TVA12
Мы показываем только начисленные авансы ?
А сторно ранее полученных нет ?

[Анфиска]

вот нашла инструкцию заполнения нового бланка...может кому пригодится
http://www.contabilitate.md/files/instr_TVA12_ru.pdf

[Птица]

В графе 11.1 указывается сумма НДС по полученным от покупателя
предоплатам (авансам) по поставкам товаров, услуг, облагаемым НДС по стандартной
ставке и по сниженной ставке. Графа 11.1 не заполняется в случае, если сумма
предоплаты была получена в том же налоговом периоде, в котором была
осуществлена поставка.
указывается только сумма НДС с аванса начисленная ?
Сторно по авансам полученным в ранних периодах сидит в общей сумме в графе 11 ?
Тогда графа 11 не будет совпадать с приложением по продажам именно на сумму сторнированного НДС с аванса.

[ttv]

В графе 11.1 указывается сумма НДС по полученным от покупателя
предоплатам (авансам)

и всё.

[Птица]

но сторно это тоже полученные но только ранее..

[FANAT]

Тогда графа 11 не будет совпадать с приложением по продажам именно на сумму сторнированного НДС с аванса.

Вот тут и я споткнулся

[Птица]

И что решили ?

[FANAT]

В графе 11 указывается сумма НДС по поставкам товаров, услуг, осуществлённым в отчётном периоде, состоящая из сумм показателей граф 2,4,9.
В графе 11.1 указывается сумма НДС по полученным от покупателя предоплатам (авансам) по поставкам товаров, услуг, облагаемым НДС по стандартной ставке и по сниженной ставке. Графа 11.1 не заполняется, в случае если сумма предоплаты была получена в том же налоговом периоде, в котором была осуществлена поставка.
зачтённым ,вы имели ввиду, а если вы зачли - уже не аванс

пролистайте предыдущую страницу

[ttv]

таки я в шоке, почему опять надо всё вручную вбивать в отчёт!? ёкэлэмэнэ! блинклинтон!

[Птица]

Да нет же.Мы аванс получили например в октябре 2012 года и в том же октябре начислили НДС с аванса полученного.
В январе 2013 отписали покупателю накладную. Ндс с аванса полученного в октябре отсторнировался. Октябрь 2012 и январь 2013 это разные отчетные периоды.