Декларация по НДС

[svetuta]

Тогда графа 11 не будет совпадать с приложением по продажам именно на сумму сторнированного НДС с аванса.

почему они должны совпадать, есть такое правило ?
насколько я знаю нет и быть не может
потому что в гр.11 попадают не только продажи, и не только продажи по НН и.т.д.

[Галина]

Ну и что с того что разные?

В январе 2013 отписали покупателю накладную. Ндс с аванса полученного в октябре отсторнировался.

=0
у вас обязательство по авансу есть!!А дальше уже нету, 0

[Птица]

Просто не понятно почему начисление показываем а сторно нет. Разве не логичнее было бы указывать итоговый оборот за период . С учетом начисленного и сторнированного НДС с авансов.

[Людмила01]

В налоговой в районе куратор сказал, что показываем и сторнированные авансы, и эта графа может быть с минусом.

[Птица]

я как раз об этом и пишу. У меня минус выходит. Сторно аванса полученного это же не поставка. И в 11 графе она как бы не кстати.

[Наталица]

Ха!
А я поняла, что показываю оборот по ДТ 225сч, т.е. начисление-сторно=сумма НДС по авансам!

Провела параллель между инструкцией по заполнению TVA06 и TVA12:
TVA06 В графе 1 указывается стоимость поставок товаров, услуг, облагаемых НДС по стандартной ставке, включая:
- стоимость поставок товаров, услуг, осуществленных на территории Республики Молдова;
- суммы, принятые в качестве предоплаты (аванса) по этим поставкам.
TVA12 4.2. В графе 1 указывается стоимость поставок товаров, услуг, облагаемых НДС по стандартной ставке, осуществленных на территории Республики Молдова, включая суммы предоплат (авансов) по этим поставкам.

А теперь скажите, вы все, что, указывали разве в графе 1 суммы только полученных авансов, или, все-таки, разницу по 523 сч за минусом НДС?

Тогда, почему вы считаете, что здесь должна указываться только сумма начислений без сторно?

п.4.14. В графе 11.1 указывается сумма НДС по полученным от покупателя предоплатам (авансам) по поставкам товаров, услуг, облагаемым НДС по стандартной ставке и по сниженной ставке. Графа 11.1 не заполняется в случае, если сумма предоплаты была получена в том же налоговом периоде, в котором была осуществлена поставка

[Анфиска]

народ.....возвращаясь к старому вопросу....кто как отпускает физическим лицам товар??? все по налоговым накладным и с указанием всех данных....и IDNO?

[svetuta]

кто как отпускает физическим лицам товар???

в специально отведённых местах, без НН , оплата наличкой
если физик хочет НН - то да, все реквизиты, ФИО, адрес, ИДНО

[Анфиска]

ТАК получается что список выданных налоговых накладных не будет с одной суммой а в декларации будет другая сумма по поставкам?
напомните пожалуйста где можно прочитать про то что выдавать НК по требованию....знала, но в декрете забыла:))))))))))

[Людмила01]

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtru.htm#A117Статья 117. Налоговая накладная(3) Для розничной торговли и поставки услуг в специально отведенных местах с оплатой наличными и/или банковской карточкой выписка налоговой накладной не требуется (за исключением случаев, когда этого требует покупатель) при соблюдении следующих условий:
а) субъект налогообложения ведет учет суммы, полученной и уплаченной наличными и/или банковской карточкой в каждом пункте торговли и оказания услуг с применением контрольно-кассовых машин. Запись производится в момент получения или уплаты наличными и/или банковской карточкой. По окончании рабочего дня в реестр контрольно-кассовых машин вносятся данные ежедневного отчета закрытия контрольно-кассовой машины;
b) по окончании рабочего дня ежедневно в соответствующую учетную документацию вносится общая сумма НДС на осуществленные поставки, а в документацию по учету приобретаемых товарно-материальных ценностей вносятся данные налоговых накладных, оплаченных наличными и/или банковской карточкой.

[Анфиска]

оооооо спасибо огроменное....
а в производстве как быть непонятно.....эта стороны бизнесса вообще накрыта завесой полной...когда то просили, нет даже требовали авторизацию на торговлю, потом четко говорили что производство это отдельная категория и авторизация не нужна в связи с тем что это не опт и не розница.....у нас как такового и склада нету, вот большой цех и можно сказать что сразу со станков и отпускается продукция, при чем как фирмам так и физикам....но все это меня очень и очень смущает и я не знаю как правильно...может у кого тоже производство и может помочь дельным советом...

[НАСТЕНА]

ТАК получается что список выданных налоговых накладных не будет с одной суммой а в декларации будет другая сумма по поставкам?

сумма в приложении по продажам не обязательно должна совпадать с суммой в декларации. ведь у тех у кого только розница вообще не заполняют это приложение

у нас как такового и склада нету, вот большой цех и можно сказать что сразу со станков и отпускается продукция, при чем как фирмам так и физикам....

у нас тоже производство мы выписываем и физикам и юрикам. в накладной для физиков указываем фамидию адрес и персональный код

[ttv]

Наталица

в 11 строке я бы писала поставки и сторнированные авансы, а по 11,1 - авансы начисленные в текущем месяце.

[InJen]

Наталица

в 11 строке я бы писала поставки и сторнированные авансы, а по 11,1 - авансы начисленные в текущем месяце.

я такого же мнения.

[Галина]

и я. только в 11 все, а в 11,1 где в том числе только авансы