Декларация по НДС

[Галина]

сорри, я про покупки подумала.

[MariBuga]

Гала, ты правильно про покупки подумала....У меня тоже по покупкам не идет

[MariBuga]

И по продажам тоже....и куда-то пропало предыдущее сообщение...

[Галина]

Не вполне поняла.... отчего не идёт...

Тиан, я ж объяснила: пришла НН от Оранж. У нас в корпоративной сети 6 телефонов, а люди уходят с ними домой и разговаривают по личным делам тоже!!! Ну не могу я какой-нибудь Воронеж, Тель-Авив,Дюссельдорф отнести на предпринимательские расходы, если у меня нет никаких связей. Поэтому даю всем распечатку и прошу подчеркнуть свои расходы и снимаю их с расходов и НДС восстанавливаю. Поэтому в декларации покупки не идут с приложением.

[MariBuga]

Есть случаи ,когда НН не выписывается...например:
- Импорт услуг ( его не вижу в навой декларации)
- случаи по ст.117(4) и по ст 117 (5)
- доначисление НДС на убыток...
и наоборот, для тех ,кто выбрал первый вариант рефактурирования....Будет выписывать НН ,а в регистр продаж она не войдет...

[MariBuga]

Это как говорится, кроме розницы. И не представляю себе как будут контролировать оборот по ККМ, если есть и сделки по необлагаемым поставкам в том числе и авансы ( нигде в Декларации не светящиеся) и по сделки по ставке 0.

[Галина]

И не представляю себе как будут контролировать оборот по ККМ

Я ж и говорю, что по моей декларации-можно вычислить только овощ, с широкими листьями для консервирования

[Tiana]

Не вполне поняла.... отчего не идёт...

Тиан, я ж объяснила: пришла НН от Оранж. У нас в корпоративной сети 6 телефонов, а люди уходят с ними домой и разговаривают по личным делам тоже!!! Ну не могу я какой-нибудь Воронеж, Тель-Авив,Дюссельдорф отнести на предпринимательские расходы, если у меня нет никаких связей. Поэтому даю всем распечатку и прошу подчеркнуть свои расходы и снимаю их с расходов и НДС восстанавливаю. Поэтому в декларации покупки не идут с приложением.

Т.е. ты получаешь накладнуЙю на одну сумму. а врегистр покупок вносишь меньшуЙю?
Мари. по импорту Йя поняла, у меня тоже есть раз в год)

[Галина]

Т.е. ты получаешь накладнуЙю на одну сумму. а врегистр покупок вносишь меньшуЙю?

Если ответить 1 словом, то да. Вручную так бы и получалось, а на машине, к сожалению, чуток сложнее.Если интересно, напомни при встрече, ничего не утаю, как есть все расскажу.

[Tiana]

хм, ладно, Йя вернусь к этому вопросу при встрече, Йя просто тоже снимаю в личных целях, и у меня там есть один вопросик...

[MariBuga]

Тиан...У меня тож самое, и связано и с расходами не в предпринимательских целях и со смешанными поставками...У меня уже 7-ой год не идет...
1.Например фирма приобрела ТМЦ а Метро, бумага, канцтовары - это понятно, а вот например, булочка с изюмом...считается не в предпринимательских целях...в итоге ты теряешь право на зачет...Накладную в Приложениия показываю всю ,как выписал поставщик , а в регистре покупок, НДС только на сумму зачета которого имею право....
Тоже самое со смешанными поставками... В итоге НДС по регистру покупок, идущий в декларацию не совпадает с НДС, указанным в Приложении по покупкам.

[MariBuga]

А бывает по рефактурируемым суммам...Если идешь по первому варианту, то в зачет не берешь, но и по продажам не начисляешь, вместе с тем в приложении по покупкам показываешь, как поставщик выписал, и у себя по продажам в приложении тоже покажешь, потому, что накладная то выписана, раз ты НДС передаешь покупателю, а в регистр продаж не вошла...

[Tiana]

А без НДС? Аналогично, короче, строка 14, Йя о неЙ...

[Галина]

А без НДС?

Что без НДС?

[Tiana]

Короче 14-я строка не идёт с приложением)