Помогите исправить какую-то ошибку

[Marin]

помогите исправить правильно ошибку
Предприятие которое предоставляет нам аренду офиса (не плательщик НДС) в мае 2011 году дало ТТН на аренду и написало "за аренду помещения 01-05.2010", в реальности аренда была за 2011 год, провели все операции и сдали все отчеты за 2011 год, в последствии обнаружив данную ошибку вернули ТТН арендодателю с просьбой исправить ошибку, они вернули ее через 2 месяца написав другую ТТН "за аренду помещения 01-05.2011" но дата ТТН 29 февраля 2012 г.

[Галина]

Marin, ничего исправлять не надо. Это расходы 2011 года, просто сделайте копию с ТТН и подложите в 2011 год.

[ttv]

Marin, ничего исправлять не надо. Это расходы 2011 года, просто сделайте копию с ТТН и подложите в 2011 год.

А оригинал ТТН куда подшить?

[Галина]

Я подшиваю по дате.

[ttv]

Получается,что на дату признания расходов у эк.агента не было БСО, подтверждающего этот факт.

[Галина]

1.БСО есть.
2. п.14 НСБУ 3. расходы включаются методом начислений в период, в котором были понесены.И отражаются в б/у и фин.отчетах.

[ttv]

А если ТТН были получены в 2012 году ?
Наверное стоит подстраховаться Актом выполненных работ.

[Галина]

А что АВР-это БСО?

[ttv]

твой намек понял, не дурак противоречу сама себе.

[lalla]

Добрый день! Помогите пожалуйста, в феврале 2013 г у меня" полетела "прог 1С естественно я была вынуждена восстановить все данные за 3 года 2010 2011 и 2012, с 2010 проблем нет сошлось все слава богу ,а вот с 2011 проблемы себ-ть товаров у меня увеличилась на 255 лей, а остаток товара уменьшился на эту же сумму как быть товара очень много и так получилась ,что некоторые товары я перекрывала другими товарами конечно сейчас я не помню что чем перекрывала по этому и образовалось наверное это разница, спасибо за ранее ,очень прошу помогите я не знаю как мне все это откоректировать

[Галина]

Есть несколько вариантов(спасибо, моей математичке: всегда заставляла решить задачу несколькими способами ):
1. Ручной операцией просто делаете Дт 711 Кт 217 (любой товар, который всегда есть в остатке) -255. Недостаток-ручную операцию видно. Зато самый простой
2. Находите товар с подходящей вам себестоимостью (напр по 51 лею) и в любой НН уменьшаете кол-во на 5 ед., а общую сумму по этому товару оставляете старую ( чтобы сумма по НН не поменялась). Недостаток:в остатке 5 лишних единиц товара.
3. Делаете "левый приход" с бОльшим кол-вом какого либо товара(тоже который есть в остатке) на эту сумму (лучше в декабре 2011, пересчитываете "обработкой документов" расход-он, естественно, уменьшается. А потом удаляете этот приход и уже не пересчитываете.
Пример:
сальдо - 5 ед по 100 леев=500 был расход в декабре 2011 3 ед=300 вы делаете приход 1 декабрем еще 30шт по 1 лею. средневзвешанная получается 530/35 шт=15,14. Пересчитываете расход 3 ед*15,14=45,45 удаляете приход и в остатке получается 2 шт. на 454,55 леев (вместо 200). Недостаток:ювелирная работа, ошибешься- и снова пересчитывай, пока не получишь нужный результат.И выбирать надо товар с маленьким расходом (в 1-2 НН, а не в 10)

[IrinaPR]

Галина
После ваших ответов мне стыдно начислять себе зарплату , а хочется передать дела, " бросить все ,отрастить себе бороду и бродягой пойти по Руси"!!!!!

[lalla]

Галина ,спасибо Вам большое!!!

[Angi]

Salut la toți,eu am o problemă și apelez la ajutorul vostru,am procurat un mijloc fix sub formă de aport în capitalul statutar și banii cu care ne-am achitat pentru mijlocul fix nu i-am reflectat ca aport a asociaților dar i-am arătat ca împrumut de la fondator,adică Dt 242 Ct 413.4 dar corect ar fi Dt242 Ct537 la moment nuștiu cum să procedez să fac corectările din anul 2012 prin contul 331și să prezint raportul financiar corectat sau să fac corectări in jurnale -ordere(duc evidența contabilă manual) din 2007 și la raportul financiar să anexez nota contabilă ,problema este că și în 2009 a fost procurat alt utilaj în capitalul statutar și tot această greșeală am făcut-o și valoarea totală a mijlocului fix tot nu este corect reflectată la contul 123,nu am adunat la această sumă diferența de evaluare a utilajului adică trebuia de întocmit form.cont.Dt 123 Ct 341 la moment chiar nuștiu cum să procedez,mă bazez pe ajutorul vostru,vă mulțumesc anticipat.

[COLOP]

Люди, помогите разобраться.!! Чувствую ошибку....

Купили здание. Не ввели в эксплуатацию.Делали там ремонт. Одновременно, вокруг здания "приводилась в порядок" территория. Купили бордюр, плитку,песок.В общем потратили больше 20000 лей на благоустройство территории. Куда мне относить эти суммы???????