Ст-ть поставки при договоре в валюте

[svetuta]

В момент окончательного расчета Вы выписываете НН с корректировкой стоимости на сумму 14 000,83 леев (14 000 * (17,68 - 16,85) = 14 000 * 0,83)

на сумму 11620 леев (14000*(17,68-16,85))
итого суммовая разница = - 20960 леев...что и требовалось доказать..

LN а договор у вас не ахти...надо юристам поработать...

[Владимир Долгий]

kosoglazzzka
С Захарченко полностью согласен!

а я не спорю, только разве это так принципиально ?

В принципе.... ГНИ нету оснований для претензий, в Налоговом кодексе не дано четкой инструкции по данному вопросу. Так что ... . Я пишу корректировка и в скобках указываю причину: (дисконт), (возврат) и т.д.
В случае с не облагаемыми поставками я поступаю совсем по другому. Если это возврат - то возвратная накладная, если дисконт - то так и пишем, если разница, то так и пишем. Но с облагаемыми поставками по НДС-у все-таки придерживаюсь правила упоминать что это корректировка поставки.

[Владимир Долгий]

svetuta
Спасибо ша поправлю...

[Владимир Долгий]

LN
Вы юристам премию снимите... за такой договор можно. Деньги то не малые.

[LN]

ВСем огромное спасибо за такие подробные разъяснения. Да есть над чем поработать мне...

[svetuta]

хм, вот вопрос возник у меня...
в наших договорах прописано что суммовая разница определяется к моменту полного расчета с Продавцом... есть ситуации что по 1С у дебитора образуется аванс, а по контракту у него долг в валюте... на сумму аванса начисляем НДС, что не совсем удобно и не совсем хорошо...
Вот как быть в такой ситуации...

[Галина]

К сожалению начислять в конце месяца НДС.

[Владимир Долгий]

К сожалению начислять в конце месяца НДС.

Это почему?

О кстати!!! Как Вы относитесь к принятому в некоторых предприятиях правилу пересчитывать суммовые разницы на конец финансового периода?

[Владимир Долгий]

... есть ситуации что по 1С у дебитора образуется аванс, а по контракту у него долг в валюте...

Svetuta, у Вас что есть регламентирующими документами, который автоматически рассчитывает курсовые и суммовые разницы?

[Галина]

Ну можно не в конце . Это просто: напр. был курс 17,92 вам прислали 1000*17,92=17920 леев, вы отписали НН по курсу 17,32*1010=17493-20, а расчеты еще будут и вы по договору не имеете права выписать НН на разницу. Итого по леям у Вас аванс(а мы работаем в леях ) в размере 426-80, а по валюте они еще и должны 10 евриков, которые перечислят в будущем, так как поставки и оплата еще будут.

[Галина]

Как Вы относитесь к принятому в некоторых предприятиях правилу пересчитывать суммовые разницы на конец финансового периода?

Плохо отношусь, это надо каждый раз выписывать НН, а оно мне не надо?

[svetuta]

Svetuta, у Вас что есть регламентирующими документами, который автоматически рассчитывает курсовые и суммовые разницы?

нет, в 1С я веду учет в леях, пока, и по накладным получается у клиента аванс т.е. по 221 счету красное сальдо выходит, вот мы его и закрываем на 523 и начисляем НДС, а в валюте у клиента долг ... в момент погашения оформляем суммовую разницу...

[svetuta]

О кстати!!! Как Вы относитесь к принятому в некоторых предприятиях правилу пересчитывать суммовые разницы на конец финансового периода?

да, мы так делали несколько лет назад, но потом пересмотрели этот метод и включили условие оформлять суммовые разницы при полном расчете....очень много клиентов ... реально не успевали на конец года (квартала) выписывать всем НН и потом при тогдашнем п/н было невыгодно так делать...по НДС тоже....
сейчас мы оформляем НН в последний день месяца по клиентам которые погосили долг и образовалась разница...

[svetuta]

вообще процесс очень трудоёмкий, у меня один бухг.80% времени этим и занимается, ведет акты сверки в ексчеле.... пыталась своим програмистам обьяснить чтоб в 1С мне такое сделали..но пока без результата...есть ооооочень много нюансов...

[Галина]

svetuta самый простой способ перевести таких клиентов на 221,2 и 1-с будет показывать в валюте остаток и персчитывать курсовую разницу. экспорт я думаю вы свой знаете наизусть, вряд ли перепутаете .