Списание дебиторской и кредиторской задолженности

[Bagira]

бывали ли у кого случаи, чтоб НИ придирались к такого рода мелким погрешностям?

смотря кто прийдет и если они не найдут что то поинтересней то тогда будут цеплятся к мелочам.......

[Люга]

Alika
оставьте, будет что показать им, что б дальше не копали

[valentinmd]

Думаю что многое выглядит по другому. Разница возникла по причине уплаты или покупки карточки за наличный которые не попали в бухгалтерию. О каком восстановлении НДС может идти речь ведь НДС брался в зачет по НН оператора. Он проплачен. И почему при этом мы должны что либо восстанавливать по НДС. Ни какой связи с положением о том что только уплаченный НДС в конечном итоге береться на зачет.
И еще один момент если действительно делался акт сверки то это один кампот а если выводы делались на основании расшифровки оператора с указанием остатка по долгам то внимательно посмотрите на дату она не всегда совпадает с первым числом месяца и может здесь корова зарыта.

[viky]

Spuneti-mi, vă rog, în cazul în care decontăm datoriile expirate în declaraţia TVA se indică doar suma tva restabilită sau şi valoarea fără tva care o trecem la venituri şi în ce boxe se indică?

[Людик]

Как списать обнаруженную разницу по акту сверки с предприятием? Получается кредиторская задолженность еще с 2007 г. Проверить правильность расчетов до 2007 года невозможно. Если списывать разницу на доходы НДС платить нужно?

[oxoleg]

Людик
смотрите здесь
viewtopic.php?f=38&t=4473

[irina]

Подскажите пожалуйста как поступить в таком случае, в 2007 году списана кредиторская задолженность проводкой Дт521/Кт612 на сумму 6500 лей, на сегодняшний день срочно требуется восстановить данную кр. задолженность, возможно ли это и какую проводку дать?

[svetuta]

возможно ли это и какую проводку дать?

возможно на основании бухг.справки
Дт 714 Кт 521
если вы тогда сторнировали НДС, то сейчас:
дт 534 Кт 521

[irina]

Спасибо большое.

[irina]

подскажите пожалуйста в налоговых целях расходы вычитаем?

[Нарцисс]

Как поступить?
Согласно акту сверки не соответствует сумма задолженности на 521 счете, то есть у нас сумма на порядок больше, чем на самом деле, стали разбираться, оказывается это тянется еще с 2008 года: в тот период мы стали платильщиками НДС, накладные были занесены вместе НДС (поступление ТМЦ -товар) и вся сумма была отнесена на 2171, а затем еще внесена накладная (сумма НДС)... то есть вышло, что на 521 ушла вся сумма за товар, в том числе НДС и сумма НДС...
Выходит, что сейчас нужно сделать проводку Дт 521 Кт 331? Может есть еще какой-нибудь вариант?

[Галина]

А что неправильно НДС или расходы? Вернее правильно ли НДС взят в зачет?

[Нарцисс]

С НДС все в порядке, произошло увеличение задолженности на сумму НДС:
Накладная получена (товар): 500 лей (без НДС) + 100 лей (НДС)= 600 лей
произошло следующее:
Дт 2171 Кт 5211 600 лей
Дт 5342 Кт 5211 100 лей
теперь получается, что мы должны не 600 лей,а 700 лей.

[Галина]

товар конечно же продан? Ну тогда только Ваш Дт 331 Кт 521 с минусом и пересдачей розовой за 2008 г. -это правильный, а неправильный -снять с других товаров этого же поставщика эти 100 леев, а НДС не трогать

[Нарцисс]

А если я использую 331 счет, разве обязательно пересдавать декларацию?