Возврат товара

[skromnii]

Люга
хорошо если вы сами бухгалтер!!!
а если производство большое! и операторов бухгалтеров много (им как бы все равно когда продукция произведена!) а если все автоматизированно если появиться еще 822 счет проблем я думаю не будет!!!
и конечно же привет разработчикам наших программ! не по теме, но можно было бы продумать(это я так о наболевшим!)

[skromnii]

Люга
на счет сторно согласен!!

[Mилка]

Да, и я понимаю, что документы оформлены не правильно, но придумать как теперь выкрутиться не могу.

[Люга]

skromnii
822 будет задействован, если поставка и возврат имели место в разные отчетные года.
А насчет остальных замечаний про объем производства, и кол-во операторов, то УВЫ, ссори , это не ко мне. Каждый налаживает его как могЁт.
и ведь в реале то, возврат, это исключение из правил, не 100 из 100 ведь брак.
Поэтому в случае экстра ординарном, любой оператор консультируется всегда при сомнение с ну я не знаю, с главбухом например

[Люга]

Mилка
но у вас же есть стоимость самих изделий. Приложите к тем докам еще и этот, и не будет проблем.
Ну или не заморачивайтесь с возвратом, а пусть они вам просто отпишут эти изделия, и все.
Вы их оприходуете у себя.
А им изготовите новые.
Как 2 разные сделки

[Люга]

Люга
хорошо если вы сами бухгалтер!!!

кто знает, кто знает, хорошо ли это
А програмерам просто нужно грамотно и корректно сформулировать постановочную часть вопроса В роли постановщика должен выступить бух

[Mилка]

Люга спасибо за совет, но что делать если они- бюджет? У них ставка НДС 0% ?

[Den]

skromnii
Люга
в данном случае 217 вообще не уместен. Здесь 2118 счет.

skromnii здесь не идет речь о товаре, это выполненные услуги сторонней организаций, Вам что когда делают ремонт помещения вы оприходуете на 217 и делаете наценку? Здесь гораздо проще проводки . Это для уважаемого Аудитора.

[Den]

Люга а почему это 822 используется если в другом году только была поставка? С чего вдруг такие мысли?

[Люга]

Den
211 или 217, не суть вопроса, я пишу логику, причем говорю же товар, а каждый подстраивает под свою кухню.
Ты как обычно
И с каких это пор произведенная продукция на 211 та
а что касаемо 822 и периодов, подумай вопросик на засыпку

[Люга]

Mилка
тада как выше указано.

[skromnii]

Den
читай сначала все вопросы!!! я просто вклинился со своим вопросом!!! по поводу товаров! и не надо на нас налетать!
а вот почему нельзя трогать 822 я так и не догоняю!

[Люга]

skromnii
Люга
в данном случае 217 вообще не уместен. Здесь 2118 счет.

skromnii здесь не идет речь о товаре, это выполненные услуги сторонней организаций, Вам что когда делают ремонт помещения вы оприходуете на 217 и делаете наценку? Здесь гораздо проще проводки . Это для уважаемого Аудитора.

О каком это ремонте речь
речь о ПОСТАВЩИКЕ, У НЕГО НЕТ РЕМОНТА
Ауууууууу, внимательнее

[Den]

В самом вверху Mилка все подробно описала, я так понял в начале что она заказчик
Поэтому и писал от лица заказчика. А иначе зачем поставщику спрашивать что должен писать заказчик в ТТН? Заказчик хочет менять пускай у него и болит голова.
После очередного прочтения вопроса я так теперь понимаю что Mилка - это Поставщик. Тогда конечно там вместо 211 будет 217 счет фигурировать и все остальные проводки которые писал выше Скромный.

Спасибо Люга за помощь. Ну все таки это твоя стихия.

[asotel]

добрый день подскажите, по какой строке в 5С нужно отразить сумму разницы между ранее продажной ценой и ценой по себестоимости (счет 712,7).
Сделать сторнировочную запись нельзя т.к. продажа прошлого года