Налоговый форум Молдовы

Подотчетное лицо съездило в командировку на личном авто. Застраховал себя и авто. Ему выпсали Bon de plata. Это расходы, связанные с командировкой. Но и документально неподтвержденные??В какой графе мне их покзать в VEN08? А в гостинечной квитанции указано только дата, фамалия и стоимость? Как быть? Что бы вы подсказали???

дело в том что командированному компенсируются затраты связанные с командировкой, что не одно и тоже что "покупаются на имя предприятия"

п. 30. Положения командировочному компенсируются и другие специфические расходы при выезде не на общественном транспорте (ето то что касаеца Cartea Verde для авто)

что касаеца страхования "себя" то если ети расходы связаны с получением визы то они компенсируются на основании то го же пункта

что касаеца гостиницы, то не разрешается оплата расходов в условиях. п. 19 того же положения