Налоговый форум Молдовы

Доброго дня,уважаемые профессионалы! Помогите,пожалуйста разобраться в следующем вопросе : в виду неправильного ведения 521.1 счета и согласно актам сверок,по некоторым фирмам есть разница,где переплата,где недоплата, (повторюсь,неправильное ведение учета).Составила проводки :
при Ct сальдо:
Dt 331.2 Ct 521.1 -3000,00 или (3000,00)
Dt 521.1 Ct 623.2 3000,00
Dt 331.2 Ct 332.2 3000,00
------------------------------------
а при Dt сальдо :
Dt 331.2 Ct 521.1 500,00
Dt 713.9 Ct 521.1 500,00
Dt 332.2 Ct 331.2 500,00
.....и...
Подскажите пожалуйста.
Спасибо.

при корректировки результатов прошлых лет, шестой и седьмой класс текущего года трогать нельзя.

ttv писал(а):при корректировки результатов прошлых лет, шестой и седьмой класс текущего года трогать нельзя.

Я так поняла,просто убрать проводки с данными классами и ВСЕ?
С П А С И Б О !!!

основанием для корректировок явилось... что?

ttv писал(а):основанием для корректировок явилось... что?

на протяжении нескольких лет тянутся,никогда уже не погашенные суммы,причины разные,многих фирм уже и нет,утерянные расчетные документы (бон де платэ и т.д.)....а что,нельзя по актам сверок ,в конце года подчищать остатки?спасибо.

я про акты сверок и спрасила... можно

ttv
Спасибо Вам за быстрое реагирование