Декларация по НДС

[Valentuna]

В прошлом месяце был аванс, отраженный в Декларации в том числе в в стр 11.1
В этом месяце аванс закрылся только по авансовому платежу, других продаж не было.
Получается, что в гр 1 и 2 ничего не указываю,
графе 11.1 тоже ничего не указываю,
а приложении по продажам указываю данные по выписанной фактуре на сумму аванса.
Смущает то, что фактура по продажам есть, а в стр 1 и 2 ничего не указано.
Извините, вопрос вроде простой, но есть сомнения. Проясните, пжл. Спасибо!

[ttv]

В этом месяце аванс закрылся только по авансовому платежу

Вы хотели сказать, что тот аванс, который был получен ранее,
был использован посредством поставки, т.е. выписки НН ?

Её то, эту НН, отраженную в регистре учета продаж,
в строках -- поставки-- , в декларации по НДС и указывайте

[Valentuna]

Да, если я укажу эту сумму в строке поставки, то нужно в графе 11,1 ставить аванс уже с минусом, т к в предыдущем месяце уже эта сумма вошла в поставки.

[ttv]

нет, поставка есть поставка и её отражение обязательно в регистре продаж
а авансы мы отмечаем только НАЧИСЛЕННЫЕ ...
абстрагируйтесь от всего остального...

только начисленные авансы
только начисленные авансы
только начисленные авансы

[Valentuna]

Утомила Вас, наверное
Я накладную показываю в приложении по поставкам (продажам)
А в графах 1 и 2 я эту сумму не могу показать, т к в прошлый месяц она там была указана к начислению (и в том числе в гр 11.),
иначе пройдет дважды к начислению.
Других продаж у меня за этот месяц не было, поэтому странно смотрится - поставок по гр 1и 2 нет, а фактура есть

[Valentuna]

Все верно, в прошлом месяце я начислила НДС с аванса, показала в гр 1 и 2
Указала справочно в графе 11.1 эту же сумму НДС.
Сейчас я опять эту-же сумму должна показать в поставках гр 1 и 2?
То есть при проверке НИ будет смотреть на предыдущий период и понимать, что это поставка по предыдущему авансу?

Я читала инструкцию и что-то недопоняла, видимо

[ttv]

насчет

смотреть и понимать

- ничего не могу сказать.

а то что авансы адекватно воспринимаются при проверке
и проверяются посредством 523 счёта, это точно

[kosoglazzzka]

Valentuna
все правильно вы хотите делать, если одна поставка и аванс полностью ее перекрывает, значит гр. 1 и 2 равны 0. А в приложение НН отражаете.

[Tiana]

Так и есть: в регистре продаж 2 строки:
1) Зачёт аванса - -600 (без НДС -500, НДС -100)
2) Поставка - 600 (без НДС 500, НДС 100)
Итого 0 (0 и 0)
Всё, как подтвердила Косоглазка, Йя расписала на примере)
Строка 1 и 2 и 11,1 нулевые

[Дина]

Всем добрый день !
Пустой отчёт по НДС сдаём или нет ?
IRV 09 точно не сдаём , а с НДС есть сомнения

[Valentuna]

Обязательно сдаем

[Дина]

в графах покупки , продажи проставляем "0" ?

[Valentuna]

в графах покупки , продажи проставляем "0" ?

Конечно.

[Anton]

Всем добрый день !
Пустой отчёт по НДС сдаём или нет ? а с НДС есть сомнения

Два раза не сдадите, аннулируют регистрацию

[Valentuna]

У знакомых аннулировали регистрацию после 7 месяцев с пустыми НДС. И то потому, что не нашли их по адресу.