Декларация по НДС

[COLOP]

Нет, только декларацию TVA06.

[ttv]

так как это два отдельных отчёта, нет не нужно

[MESCERMV]

Добрый день.
Подскажите как правильно оформить документально и сдать отчет по НДС в сл. ситуации.

Фирма перевозчик в ходе перевозки товара испортило часть груза. Вину свою признала . На данный момент из документов есть только Акт-приемки-передачи товара в котором указано количестве испорченного товара и его РЫНОЧНАЯ стоимость.
На сумму рыночной стоимости, я так полагаю, надо начистить НДС.
-Что должно быть документом основанием для начисления? бух. справка и всё?
- Делается ли запись в регистр продаж по такой операции?
- В какие графы включать в TVA12 ? как обычная поставка по ставке 20% графа1 и графа2?

[Accountant]

Фирма перевозчик в ходе перевозки товара испортило часть груза.

Чей груз?

[MESCERMV]

Фирма перевозчик в ходе перевозки товара испортило часть груза.

Чей груз?

Перевозчик - фирма оказывающая транспортные услуги, перевозила наш груз и в ходе перевозки испортила часть товара.

[Accountant]

Перевозчик - фирма оказывающая транспортные услуги, перевозила наш груз и в ходе перевозки испортила часть товара.

Какая ответственность у перевозчика по договору?

[MESCERMV]

Какая ответственность у перевозчика по договору?

Полная ответственность. Перевозчик признает вину скажем на 6000 лей (60шт х 100лей) ( это стоимость по цене реализации испорченного товара). мы за перевозку должны были 10000лей теперь остались должны 4000. Перевозчик с этим полностью согласен.

[Галина]

MESCERMV, у вас 2 выхода
1 и 2 вы какой хотите выбрать?

[MESCERMV]

правильный

[Галина]

1. ПравИльный
2. А я вам что когда-то противозаконные способы предлагала?

[MESCERMV]

:shock: 1. ПравИльный
2. А я вам что когда-то противозаконные способы предлагала?

Нет никогда.

Я так полагаю 1 с оплатой НДС а 2-ой Без оплаты НДС?

[Галина]

Нет, не с оплатой.
1. Это показать обычную продажу. Выписать НН и перевозчику пойдет в зачет НДС. А закрывается обычным взаимозачетом.
В декларации обычный Кт 534,2 заполняется 1 и 2 гр. декларации
2. По договору и акту порчи товара выставить претензию.Восстановить НДС(с приход с минусом гр.12 и 13 ) (перевозчику ничего не идет в зачет)

[MESCERMV]

Нет, не с оплатой.
1. Это показать обычную продажу. Выписать НН и перевозчику пойдет в зачет НДС. А закрывается обычным взаимозачетом.
2. По договору и акту порчи товара выставить претензию.Восстановить НДС(перевозчику ничего не идет в зачет)

1-ый не подходит. фирма занимается только перевозками и товар на балансе им не нужен . (я спрашивал).
2-й только подходит. Как его правильно документально оформить и в декларации отразить? Перевозчик с претензией согласен.

[MESCERMV]

Восстановить НДС(с приход с минусом гр.12 и 13 )

в книгу покупок запись делается?

[Галина]

Да, с минусом.
Обычно это идет как возмещение ущерба (без вашей наценки). Восстановить НДС. БСО не выписывается, только договор, акт, претензия. Гр. 13 в декларации с минусом.Я бы на месте перевозчиков на 1 вариант согласилась.