НДС с авансов

[Лунтик]

думала вдруг кто то тоже отталкивается от остатков на конец месяц....по сумме кто получается, начисление ндс по остатку на конец 523 счета...не понимаю смысла если честно....

[ttv]

по 11,1 показываем только начисленные в текущем месяце НДСавансы

[Лунтик]

воооот , уже спорю до крови, что только начисленные...нет ответ "консультации говорят по другому",чтобы вы понимали консультации "бухгалтерские"....но так и не нашла статьи....

[Anjel]

воооот.....по текущему...я так превыкла..
не так...
там ндс раза в 4 больше получается к начслению...пытаюсь разобраться почему...

Потому что хотите быстро ...не хотите потратить час - другой на компе и убедится, что система закрытия авансов (рекомендуемая программистами и нами) более эффективна, чем Ваши проводки.
Сумма НДС в 4 раза больше не получается, потому что контрагент, единожды попав в авансы сидит там тихо-тихо месяцами, пока вы не отпишите ему НН. А на при выписке НН, аванс автоматически зачитывается.

[Elena.alexandru]

Anjel вы правы..... я читаю лучика и понимаю что у нее учент не по отдельности полученых авансов.... у меня 1С 8 и программа сама закрывает когда даю галочку.

Луунтик книга А Недерица : Corespondenta conturilor contabile pagina 448 citeste acolo sunt date detliat formulkele pe etape

[Лунтик]

Anjel
у вас может автоматически и засчитывается, у меня в другой версии 1с тоже автоматом при каждой выписке накладной...в этой версии все делается в конце месяца....и начисление авансов и зачет...
2 разными операциями....так делает программа....
я вначале делаю 523-221, потом 221-523 по каждой фирме...и потом уже начисление ндс с авансов...
так тут программа делает...не при каждой выписке накладных...
на последнюю дату месяца....и уже автоматом ставит суммы 225-5342 с плюсом и 225-5342 с минусом...
это не я так хочу, это такая версия программы...

[Anjel]

Лунтик
Не буду Вас переубеждать. Хотите играться ? Играйтесь... вместо того, чтобы прогуляться лишний раз....
Даже если в Вашей версии проги операции открытия и закрытия авансов делаются на конец месяца, это всё равно лучше, чем вручную перекидывать авансы. Если в Вашей фирме хотя-бы 50 активных покупателей по безналу, то наверняка при ручной обработке что-то уже пропущено.

[Лунтик]

я не делаю вручную.....я перекидываю с помощью операций...
мой вопрос был совсем в другом.... в том что у меня неправильно начисляются ндс на авансы....
спрашивала кто как начисляет ндс на авансы...с каких сумм....
наверно не с остатка 523 счета на конец месяца...я так понимаю все с оборота месячного....

[Anjel]

Программа начисляет НДС на авансы с отрицательного остатка на 221,1 до закрытия авансов. Ежемесячно.

[Margo_1]

Здравствуйте!
при переброске остатков с "бумаги" в программу на 31марта: сумма задолженности по НДС указана, но не указан аванс по 225.2, т.е. в балансе его вообще нет, хотя фактически и в отчете по НДС он указан. Как его внести, чтобы потом сторнировать... подскажите проводоку... сумма не маленькая, жаль терять

[MariBuga]

Если в отчете по НДС начисление данного аванса отражено, а на бумаге проводки не сделаны ,то у фирмы не сходится остаток по 534 или 225 счету с данными лицевого счета и отчета по НДС. Поэтому нужно составить бухгалтерскую справку и проводку по начислению в бухгалтерском учете. Дт 225( субсчет НДС с авансов Кт 534 (субсчет НДС). Но вы должны проанализировать сальдо и расписать из чего складывается разница ,чтобы любой, кто придет проверить мог удостовериться в правильности Ваших действий.Поднимите документы месяца операции (регистр продаж, отчет по НДС) и бухгалтерские проводки (анализ счета 534(НДС)) этого же месяца.Все это приложите к бух справке.

[Nehao]

На бумаге у вас есть счет 523 в разрезе контрагентов ( если нет сформируйте - все отрицательное сальдо с 221,228 и т.д. закиньте на 523), и также к разрезе контрагентов сформируйте 225 в зависимости от ставки - при 20% тупо делите на 6) и сформируйте в корреспонденции с 0 счетом на дату переноса остатков (31 марта)

[Anjel]

Здравствуйте!
при переброске остатков с "бумаги" в программу на 31марта: сумма задолженности по НДС указана, но не указан аванс по 225.2, т.е. в балансе его вообще нет, хотя фактически и в отчете по НДС он указан. Как его внести, чтобы потом сторнировать... подскажите проводоку... сумма не маленькая, жаль терять

Какие счета указаны в балансе по контрагентам, оплатившим аванс? Если они на 221, (с отрицательной суммой), сделайте по ним закрытие аванса на 31 марта. Например фирма А авансировала 3000 лей. При НДС 20%:
Дт 225,5 - Кт 534.2 (3000/6=500)
Дт 221,1 - Кт 523,1 (3000)

[Margo_1]

Спасибо!
я сделала так:

было:
Дт 523 Кт 0- 20000лей
Дт 0 Кт 534.2- 9000
225 счет вообще не фигурировал

стало:
Дт 523 Кт 0- 20000
Дт 225 Кт 534.2- 3333.33
Дт 0 Кт 534.2 - 5666.67 (т.е. 9000-3333.33)

[Anjel]

было:
Дт 523 Кт 0- 20000лей
Дт 0 Кт 534.2- 9000
225 счет вообще не фигурировал

Так с "было" и надо было начинать....а то каждый представил ситуацию по-своему...
Мне кажется, что так "быть" не могло.

Так-же вызывает сомнения и вариант "стало".

стало:
Дт 523 Кт 0- 20000
Дт 225 Кт 534.2- 3333.33
Дт 0 Кт 534.2 - 5666.67 (т.е. 9000-3333.33)

Если предположить, что авансов было 20000 на 523, то ндс - 3333,33 на 225,5.
Как рассматривать остаток на 534,2?.... К уплате? За авансы заплатили уже или нет? Потому, как если не уплатили, то 3333,33 должно оставаться ещё на 534,2.