ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ БУХГАЛТЕРУ!

[ttv]

Да, всё верное, про НИ я и забыла, как само собой разумеющееся

[Vesnaya]

если налоговую не меняете, то могут и не проверять )) а если с адресом меняется и налоговая, то скорее всего проверят конечно перед тем как "отпустить".

[olenca.olga]

Так получилось, что дир. среди своих бумажек нашел накладную еще за октябрь 2014 года. Был куплен нематериальный актив. В учете висит задолженность на сумму накладной, собственно так накладная и нашлась.. но накладная не была проведена, ндс не был взят в зачет и соответственно актив не был учтен. что теперь лучше сделать? не хочется пересдавать годовые отчеты за 2014 год да и еще и + целый год ндса.... или придется?? какие вообще есть варианты? ((

[ttv]

Потерять НН навсегда.

[olenca.olga]

Просто через 3 года списать задолженность? А не будет потом проблем с налоговой почему мы не требовали товар (актив) за который заплатили и почему у поставщика есть эта накладная, а у нас нет?

[ttv]

а что за НМА?

[olenca.olga]

Windows лицензионный. Просто заплатили еще летом 2014, а забирали не сразу все программы, а постепенно.. и висела задолженность. а только сейчас оказалось, что по части задолженности есть накладная.

[ttv]

Ради такого НМА стоит перелопатить всё.

[olenca.olga]

Чем грозит "потеря накладной навсегда"??? и есть еще какие-то варианты. Например, возврат в кассу перечисленного аванса возможен без кассового аппарата?? можно ли как-то законно закрыть ситуацию не пересдавая отчеты за целый год??

[ttv]

olenca.olga
Это я погорячилась. Накладная важна. Не можете сейчас, оставьте этот вопрос на два - три месяца. Потом вернитесь и всё сделайте как положено.

[olenca.olga]

через 2-3 мес. добавится еще парочка отчетов по ндсу.. будет же меняться остаток. да и надо пересдать все годовые отчеты. совсем не хочется. дир. согласен в кассу внести деньги возвратом. Это реально?? ... есть еще хоть какой-то вариант, кроме как пересдать отчеты??

[svetlana*]

olenca.olga ! лицензионное программное обеспечение дорогого стоит!

[olenca.olga]

Нет. Именно это приложение стоит 2800 лей. И у нас есть ещё. Но можно ли потерять накладную без последствий? Или можно ли вернуть налом без кассового аппарата?? Вообще какие есть варианты кроме пересдачи всех отчётов?

[svetlana*]

сделайте ксерокс НН (а НН якобы утеряна), на этом основании оприходуете НМА, т.к. копия НН с вашей печатью является хоть каким то подтверждением, что НМА куплен законно. А НДС в зачет не имеете право брать, т.к. нет оригинала НН. отнесете НДС на ст-ть НМА. может хоть так..

[olenca.olga]

Если я сделаю следующим образом:
1)Сделаю бухгалтерскую справку о том, что накладная утеряна и сделаю ксерокопию накладной.
2) введу в эксплуатацию НМА в 2016 году.
3) все расходы по списанию Амортизации спишу как в непредпринимательских целях. Все будет законно?? и никаких отчетов менять не надо будет?? а задолженность закроется. За утерю накладных нет штрафов??

или например директор имеет право внести в кассу предприятия наличкой аванс который мы перечисляли другому предприятию? чтобы закрыть задолженность. с отсутствием актива мы разберемся.

или потерять накладную и через 3 года списать задолженность как невозвратную. Это тоже законно?

очень неприятная ситуация... второй день ни о чем думать не могу. (
спасибо всем за помощь. надеюсь, вместе что-то придумаем. хочется чтобы и все законно.. но и не переделывать годовые по 2014 и все ндс по 2015 и + еще и годовые по 2015 я уже тоже сдала.