Декларация по НДС

[liutika]

как поступить правильно, у нас бар и в регистре продаж за июль указала сумму 35000 за месяц согласно журнала ккм, за минусом одной суммы, это расчет за товар со склада в размере 5000 (это расчет юр. лица по н/н которая была выписана в мае месяце и соответственно отражена в декларации за май). Сейчас выявили, что чек на сумму 5000 был утерян и не был передан покупателю. А если пересдать декларацию за июль, то НДС к уплате выходит. как быть???

[Галина]

Ну и что, что он утерян. Он же был пробит. Это чек этому майскому покупателю-юр.лицу? Сделайте копию контрольки и дайте ему ПКО.

А если пересдать декларацию за июль, то НДС к уплате выходит. как быть???

Объясните понятнее,пожалуйста.Зачем пересдавать декларацию, если данные в учете правильные или это другие 5 тыс. ?

[Люга]

liutika
так в мае же в Декларации отразили эти 5 тыс. Что же тогда пересдавать????

[Den]

тут вопросов больше у нас возникает, чем можно дать ответов на данный вопрос. Если накладную выписали и в декларацию внесли в чем тогда вопрос?

[liutika]

простите, что полностью не раскрыла свой вопрос, а загвоздка вот в чем возникла. Нужно было выбить чек не на 5000 а на 4800 как по н/н, т.е. ошибка в пробитой сумме и утере данного чека. Если бы сумма была пробита верно, то можно было бы сделать копию контрольки и ПКО, а так как быть? покупатель требует чек на верную сумму

[Den]

Первый чек необходимо было прикрепить к акту и провести как не верно пробитый по кассе. И уже второй пробивать который нужно. Но и это не решает исход жизни вашей декларации ведь декларацию в данном случае вы делали по НН, т.к. вы действуете по методу начисления.

[Accountant]

Разница в 200 лей (5000 - 4800) куда была отнесена?

[asotel]

Всем хорошего дня
сегодня в Буюканской НИ мне сказали что декларацию по НДС нужно заполнять с округлениями без бань, причем не только в суммах НДС, но и в облагаемых суммах.
А вот приложение к НДС нужно сдавать как в реальности.
Говорят что есть по этому поводу какой то документ и что при проверке будут штрафы, если сдавать отчеты с банями.
Кто скажет что это за документ и когда он был издан?

[Nata]

при проверке будут штрафы, если сдавать отчеты с банями.

ну да , что то на подобие черточек в накладных.
не знаю что за док.
Подождем может кто знает

[ionix]

народ, у меня первый раз в декларации заполнилась не 19, а 21 ячейка - к зачету в послед. периоде.

че делать? типа минусовать эту сумму в след месяце когда будет ндс к оплате? из-за этой ситуации не захотят сразу проверку?

[ttv]

не...на проверку не придут. это обыденная ситуация. дебитуй 225,3 счёт. потом, когда НДС будет к оплате, то кредитуй 225,3 счёт.

[Nata]

че делать?

радоваться))))
Да в след периоде минусуешь .
проверка- когда подаешь на возмещение из 22 яч .

[Люга]

ionix
так это ж счастье
Ему радость привалила, а он пугается

[Райэл]

А почему радость? Вот что за радость то что НДС в зачете, может я как-то не правильно радуюсь?!

[Den]

ionix это радость для директора. Нам бухгалтерам все равно. Это всего лишь констатация фактов деятельности предприятия. Премию за это все равно не дают. Не забудь в следующем месяце в декларации в стр. 17 указать данную суму переходящего зачета. Тогда будет все верно. Т.к. зачет в карточке они не отражают. Если забудешь указать, тебе никто об этом не напомнит. Это будет минус только для тебя. Удачки.